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diff --git a/l10n_br_account_payment_brcobranca/README.rst b/l10n_br_account_payment_brcobranca/README.rst
diff --git a/l10n_br_account_payment_brcobranca/__manifest__.py b/l10n_br_account_payment_brcobranca/__manifest__.py
@@ -3,10 +3,11 @@
 # License AGPL-3.0 or later (http://www.gnu.org/licenses/agpl).
 
 {
-    "name": "L10n Br Account Payment BRCobranca",
-    "version": "16.0.1.0.2",
+    "name": "Boletos e CNAB de cobrança",
+    "summary": "receivable Boletos and CNAB using the brcobranca lib",
+    "version": "16.0.2.0.0",
     "license": "AGPL-3",
-    "author": "Akretion, " "Odoo Community Association (OCA)",
+    "author": "Akretion, Odoo Community Association (OCA)",
     "maintainers": ["rvalyi", "mbcosta"],
     "website": "https://github.com/OCA/l10n-brazil",
     "depends": [

diff --git a/l10n_br_account_payment_brcobranca/models/account_payment_line.py b/l10n_br_account_payment_brcobranca/models/account_payment_line.py
@@ -66,10 +66,7 @@ def _prepare_bank_line_unicred(self, payment_mode_id, linhas_pagamentos):
             linhas_pagamentos["cod_desconto"] = "1"
 
     def _prepare_bank_line_banco_brasil(self, payment_mode_id, linhas_pagamentos):
-        if (
-            self.mov_instruction_code_id.code
-            == payment_mode_id.cnab_sending_code_id.code
-        ):
+        if self.instruction_move_code_id.code == payment_mode_id.sending_code_id.code:
             linhas_pagamentos["cod_primeira_instrucao"] = (
                 payment_mode_id.boleto_protest_code or "00"
             )
@@ -134,10 +131,7 @@ def prepare_bank_payment_line(self, bank_name_brcobranca):
             bank_method(payment_mode_id, linhas_pagamentos)
 
         # Cada Banco pode possuir seus Codigos de Instrução
-        if (
-            self.mov_instruction_code_id.code
-            == payment_mode_id.cnab_sending_code_id.code
-        ):
+        if self.instruction_move_code_id.code == payment_mode_id.sending_code_id.code:
             if payment_mode_id.boleto_fee_perc:
                 linhas_pagamentos["codigo_multa"] = payment_mode_id.boleto_fee_code
                 linhas_pagamentos["percentual_multa"] = payment_mode_id.boleto_fee_perc

diff --git a/l10n_br_account_payment_brcobranca/models/account_payment_order.py b/l10n_br_account_payment_brcobranca/models/account_payment_order.py
@@ -40,7 +40,7 @@ def _prepare_remessa_banco_brasil(self, remessa_values, cnab_type):
     def _prepare_remessa_santander(self, remessa_values, cnab_type):
         remessa_values.update(
             {
-                "codigo_carteira": self.payment_mode_id.boleto_wallet_code_id.code,
+                "codigo_carteira": self.payment_mode_id.wallet_code_id.code,
                 "codigo_transmissao": self.payment_mode_id.cnab_company_bank_code,
                 "conta_corrente": misc.punctuation_rm(
                     self.journal_id.bank_account_id.acc_number

diff --git a/l10n_br_account_payment_brcobranca/parser/cnab_file_parser.py b/l10n_br_account_payment_brcobranca/parser/cnab_file_parser.py
@@ -320,9 +320,7 @@ def process_return_file(self, data):
 
             # Codigos de Movimento de Retorno - Liquidação
             cnab_liq_move_code = []
-            for (
-                move_code
-            ) in account_move_line.payment_mode_id.cnab_liq_return_move_code_ids:
+            for move_code in account_move_line.payment_mode_id.liq_return_move_code_ids:
                 cnab_liq_move_code.append(move_code.code)
 
             favored_bank_account = (
@@ -388,11 +386,12 @@ def process_return_file(self, data):
         return result_row_list
 
     def _get_description_occurrence(self, payment_method_cnab, cod_ocorrencia):
-        cnab_return_move_code = self.env["l10n_br_cnab.return.move.code"].search(
+        cnab_return_move_code = self.env["l10n_br_cnab.code"].search(
             [
                 ("bank_ids", "in", self.bank.id),
                 ("payment_method_ids", "in", payment_method_cnab.id),
                 ("code", "=", cod_ocorrencia),
+                ("code_type", "=", "return_move_code"),
             ]
         )
         if cnab_return_move_code:

diff --git a/l10n_br_account_payment_brcobranca/static/description/index.html b/l10n_br_account_payment_brcobranca/static/description/index.html
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <meta name="generator" content="Docutils: https://docutils.sourceforge.io/" />
-<title>L10n Br Account Payment BRCobranca</title>
+<title>Boletos e CNAB de cobrança</title>
 <style type="text/css">
 
 /*
@@ -360,8 +360,8 @@
 </style>
 </head>
 <body>
-<div class="document" id="l10n-br-account-payment-brcobranca">
-<h1 class="title">L10n Br Account Payment BRCobranca</h1>
+<div class="document" id="boletos-e-cnab-de-cobranca">
+<h1 class="title">Boletos e CNAB de cobrança</h1>
 
 <!-- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 !! This file is generated by oca-gen-addon-readme !!
@@ -442,8 +442,8 @@ <h1><a class="toc-backref" href="#toc-entry-2">Configuration</a></h1>
 aba <strong>Informações Referentes a Importação</strong> informe as configurações
 de Retorno do CNAB nos campos “Tipo de Importação”, “Conta de
 Recebimento/Pagamento”, “Criação de Contra-Partida” e se deve ser
-feita a reconciliação automática ao importar o arquivo em
-“Reconciliar Automaticamente o Retorno de Pagamento”.</li>
+feita a reconciliação automática ao importar o arquivo em “Reconciliar
+Automaticamente o Retorno de Pagamento”.</li>
 <li>Em Faturamento &gt; Configurações &gt; Administração &gt; Modos de Pagamento
 criar um Modo de Pagamento com as informações do CNAB, no campo
 “Diário de Banco Fixo” informar o Diário Contábil da conta bancária e
@@ -472,12 +472,12 @@ <h1><a class="toc-backref" href="#toc-entry-2">Configuration</a></h1>
 <a class="reference external" href="https://github.com/OCA/l10n-brazil/blob/12.0/l10n_br_account_payment_order/data/l10n_br_cnab_mov_instruction_code_data.xml">https://github.com/OCA/l10n-brazil/blob/12.0/l10n_br_account_payment_order/data/l10n_br_cnab_mov_instruction_code_data.xml</a>
 .</li>
 <li>Check if the CNAB Return Move Code to be use exist in Invoicing &gt;
-Configuration &gt; Management &gt; CNAB Return Move Code if necessary
-create please consider make PR to add as data in
+Configuration &gt; Management &gt; CNAB Return Move Code if necessary create
+please consider make PR to add as data in
 <a class="reference external" href="https://github.com/OCA/l10n-brazil/blob/12.0/l10n_br_account_payment_order/data/l10n_br_cnab_return_move_code_data.xml">https://github.com/OCA/l10n-brazil/blob/12.0/l10n_br_account_payment_order/data/l10n_br_cnab_return_move_code_data.xml</a>
 .</li>
-<li>Create an Bank Account referent of CNAB in Invoicing &gt; Configuration
-&gt; Accounting &gt; Bank Accounts .</li>
+<li>Create an Bank Account referent of CNAB in Invoicing &gt; Configuration &gt;
+Accounting &gt; Bank Accounts .</li>
 <li>Automatic will be create an Account Journal refer to bank account in
 Invoicing &gt; Configuration &gt; Accounting &gt; Journals in tab <strong>Import
 related infos</strong> inform parameters of CNAB Return in fields “Type of
@@ -505,44 +505,43 @@ <h1><a class="toc-backref" href="#toc-entry-3">Usage</a></h1>
 estiver marcada será preciso fazer isso manualmente podendo ser feito
 tanto na Fatura quanto na Ordem de Pagamento.</li>
 <li>Ao Confirmar essa Ordem de Pagamento será possível gerar o arquivo de
-Remessa CNAB a ser enviado ao Banco, é importante confirmar o envio
-do arquivo alterando o status da ordem para “Arquivo Enviado”, essa
+Remessa CNAB a ser enviado ao Banco, é importante confirmar o envio do
+arquivo alterando o status da ordem para “Arquivo Enviado”, essa
 informação é usada para validar se existe uma instrução CNAB pendente
 antes de se poder criar outra.</li>
 <li>Alterações de CNAB como Alteração da Data de Vencimento, Protesto,
 Conceder Abatimento e etc podem ser feitas na própria Fatura em
 Faturamento &gt; Clientes &gt; Faturas na aba Recebimentos na última coluna
-existe o botão “Atualizar Informação CNAB” ao clicar em uma linha
-essa opção também aparece, ao fazer uma alteração é criada ou
-adicionada em uma Ordem de Pagamento a Instrução de Movimento CNAB
-selecionada.</li>
-<li>A importação do arquivo CNAB de Retorno pode ser feita em Pagamentos
-&gt; Importar arquivo Batch ou no próprio Diário em Faturamento &gt;
+existe o botão “Atualizar Informação CNAB” ao clicar em uma linha essa
+opção também aparece, ao fazer uma alteração é criada ou adicionada em
+uma Ordem de Pagamento a Instrução de Movimento CNAB selecionada.</li>
+<li>A importação do arquivo CNAB de Retorno pode ser feita em Pagamentos &gt;
+Importar arquivo Batch ou no próprio Diário em Faturamento &gt;
 Configurações &gt; Contabilidade &gt; Diários na aba <strong>Informações
 Referentes a Importação</strong> o botão Importar arquivo Batch.</li>
 <li>Toda importação de arquivo de retorno cria uma LOG que pode ser
 consultado em Pagamentos &gt; LOG de Retorno CNAB.</li>
 <li>Caso o Código de Retorno CNAB recebido seja um dos “Códigos de
 Liquidação do Retorno do Movimento” do Modo de Pagamento será criado
 uma Entrada de Diário com os valores quando existirem de desconto,
-juros/mora, tarifa bancaria, abatimento e valor a ser reconciliado
-com a linha da Fatura referente, os lançamentos são separados de
-acordo com as Contas Contabéis definidas no Modo de Pagamento, a
-linha para reconciliar a linha da Fatura precisam ser iguais por isso
-o valor é: valor_recebido_calculado = (valor_recebido +
-valor_desconto + valor_abatimento) - valor_juros_mora</li>
+juros/mora, tarifa bancaria, abatimento e valor a ser reconciliado com
+a linha da Fatura referente, os lançamentos são separados de acordo
+com as Contas Contabéis definidas no Modo de Pagamento, a linha para
+reconciliar a linha da Fatura precisam ser iguais por isso o valor é:
+valor_recebido_calculado = (valor_recebido + valor_desconto +
+valor_abatimento) - valor_juros_mora</li>
 <li>Quando marcada a opção de “Reconciliação Automatica” /a Entrada de
-Diário será movida para o status Lançado automaticamente ao importar
-o arquivo, se não estiver marcada isso deverá ser feito manualmente.</li>
+Diário será movida para o status Lançado automaticamente ao importar o
+arquivo, se não estiver marcada isso deverá ser feito manualmente.</li>
 </ul>
 <p><strong>English</strong></p>
 <ul class="simple">
 <li>When creating and confirming an Invoice that has a Payment Mode that
 is CNAB, the button should appear “Print Boleto”.</li>
 <li>If the option to “Add automatically when validating the invoice” is
-marked in the Payment Mode CNAB payment lines will be created or
-added to a Payment Order, if the option is not marked, you will need
-to do this manually, which can be done both in the Invoice and in the
+marked in the Payment Mode CNAB payment lines will be created or added
+to a Payment Order, if the option is not marked, you will need to do
+this manually, which can be done both in the Invoice and in the
 Payment Order.</li>
 <li>By confirming this Payment Order it will be possible to generate the
 CNAB Remessa file to be sent to the Bank, it is important to confirm
@@ -551,10 +550,10 @@ <h1><a class="toc-backref" href="#toc-entry-3">Usage</a></h1>
 CNAB instruction before another one can be created.</li>
 <li>CNAB changes such as Change Due Date, Protest, Grant Rebate, etc. can
 be made in the Invoice itself in Invoicing &gt; Customers &gt; Invoices in
-the Receivable tab in the last column there is the button “Update
-CNAB Information” when clicking on a line this option also appears,
-when making a change it is created or added to a Payment Order the
-selected CNAB Movement Instruction.</li>
+the Receivable tab in the last column there is the button “Update CNAB
+Information” when clicking on a line this option also appears, when
+making a change it is created or added to a Payment Order the selected
+CNAB Movement Instruction.</li>
 <li>The import of the Return CNAB file can be done in Payments &gt; Import
 Batch file or in the same Journal in Invoicing &gt; Configuration &gt;
 Accounting &gt; Journals in the tab <strong>Import related infos</strong> the Import
@@ -578,8 +577,8 @@ <h1><a class="toc-backref" href="#toc-entry-3">Usage</a></h1>
 <h1><a class="toc-backref" href="#toc-entry-4">Known issues / Roadmap</a></h1>
 <ul class="simple">
 <li>Incluir a posssibilidade de imprimir o boleto no menu Imprimir da
-Fatura, na v12 aparentemente não é possível chamar um metodo apenas
-um QWeb, verificar na migração para outras versões.</li>
+Fatura, na v12 aparentemente não é possível chamar um metodo apenas um
+QWeb, verificar na migração para outras versões.</li>
 </ul>
 </div>
 <div class="section" id="changelog">