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Modificación "Imprimir/Exportar Pagos"

src/adempiere/open-items/print-export/print-export.rst

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 .. |Campos Cargados Desde la Selección de Pago| image:: resources/camp-cargados.png
 .. |Opción Imprimir| image:: resources/imprimir.png
 .. |Mensaje de Confirmación| image:: resources/msj-confir.png
-.. |Comprobante de Relación de Pago 1| image:: resources/comprobante1.png
-.. |Menú de ADempiere 2| image:: resources/menu-pago.png
+.. |Comprobante de Relación de Pago 1| image:: resources/comprobante 1.png
+.. |Menú de ADempiere 2| image:: resources/menú-pago.png
 .. |Pago Generado| image:: resources/pago-generado.png
+.. |Ventana Imprimir Exportar| image:: resources/
+.. |Campo Selección de Pago| image:: resources/
+.. |Búsqueda Selección de Pago Directa| image:: resources/
+.. |Campo N° de documento de ventana de búsqueda “Selección de Pago”| image:: resources/
+.. |Campo Nombre de ventana de búsqueda “Selección de Pago”| image:: resources/
+.. |Tildar selección de pago| image:: resources/
+.. |Botón Ok| image:: resources/
+.. |Campos Cargados Desde la Selección de Pago| image:: resources/
+.. |Campo Cuenta Bancaria| image:: resources/
+.. |Campo Regla de Pago| image:: resources/
+.. |Campo Documento No| image:: resources/
+.. |Campo Saldo Actual| image:: resources/
+.. | Campo Moneda| image:: resources/
+.. |Campo Número de Pagos| image:: resources/
+
 
 .. _documento/Imprimir-Exportar:
 
 **Registro de Imprimir / Exportar Pagos**
 =========================================
 
+Para poder generar los pagos de los documentos asociados a una selección de pago, se deben realizar los siguientes pasos:
+
 #. Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Saldos Pendientes**", luego seleccione ventana "**Imprimir / Exportar Pagos**".
 
     |Menú de ADempiere|
 
     Imagen 1. Menú de ADempiere
 
-    #. Podrá visualizar la ventana "**Imprimir / Exportar Pagos**" y proceder al llenado de los campos correspondientes.
+#. Podrá visualizar la ventana "**Imprimir / Exportar Pagos**" el cual cuenta con los siguientes campos:
+
+    |Ventana Imprimir Exportar|
+
+    Imagen 2. Ventana Imprimir / Exportar Pagos
+
+#. Campo **”Selección de Pago”**,este es un campo tipo búsqueda el cual es utilizado para ubicar las selección de pagos de cuentas por pagar, el cual contiene los documentos los cuales se les generarán los pagos.
+
+    |Campo Selección de Pago|
+
+    Imagen 3. Campo Selección de Pago
+
+#. Para ubicar la selección de pago está se puede realizar de dos maneras:
+
+    #. La primera opción es colocar directamente dentro del campo **”Selección de Pago”** el número de documento de la **”Selección de Pagos de Cuentas por Pagar”**, al realizar dicho procedimiento en  ADempiere traerá automáticamente la selección de pago.
+
+        |Búsqueda Selección de Pago Directa|
+
+        Imagen 4. Búsqueda Selección de Pago Directa
+
+	#. La segunda opción es tildar el botón de búsqueda que se encuentra al finalizar el campo **”Selección de Pago”** el cual tiene un ícono de una flecha hacia abajo, al tildar está opción se desplegará una ventana de búsqueda inteligente el cual posee los siguientes campos de búsqueda, los cuales pueden ser utilizados para ubicar la selección de pagos de cuentas por pagar.
+
+	    #. Campo **”N° de Documento”** en este campo se puede colocar el número de documento de la selección de pago.
+
+            |Campo N° de documento de ventana de búsqueda “Selección de Pago”|
+
+            Imagen 5. Campo N° de documento de ventana de búsqueda “Selección de Pago”
 
-        |Ventana Imprimir Exportar|
+        .. note::
+
+            Es importante recordar que ADempiere cuenta con un comodín de búsqueda el cual es signo porcentual “**(%)**” el cual puede ser utilizado dentro de un campo de búsqueda colocando un valor de búsqueda con el signo del porcentaje estando al inicio y final de la palabra o valor que se desea buscar ejemplo: %77%.
+
+            Esto permite realizar búsquedas más extensa del valor que se esté colocando, es decir sí en el campo “**N° de Documento**” es colocado %77% ADempiere ubicará todas las selecciones de pagos que contengan ese valor en el número de documento, ya sea que se encuentre al iniciar , al final o en la parte central.
+
+        #. Campo **”Nombre”** 
+
+            |Campo Nombre de ventana de búsqueda “Selección de Pago”|
 
-        Imagen 2. Ventana Imprimir / Exportar Pagos
+            Imagen 6. Campo Nombre de ventana de búsqueda “Selección de Pago”
 
-    #. Seleccione el número del documento de la selección de pago realizada anteriormente, con ayuda del identificador del campo "**Selección de Pago**".
+    #. Dependiendo de la opción de búsqueda que se utilice, en la parte central de esta ventana se mostrará la o las selecciones de pagos que ubique ADempiere, tilde la selección de pago con la que desea trabajar.
 
-        |Identificador del Campo Selección de Pago|
+        |Tildar selección de pago|
 
-        Imagen 3. Identificador del Campo Selección de Pago
+        Imagen 7. Tildar selección de pago
 
-        #. Podrá visualizar la ventana del identificador, en la cual debe seleccionar la selección de pago y la opción "**OK**" para cargar los datos de la selección de pago a la ventana "**Imprimir / Exportar Pagos**".
+    #.Al ubicar la selección de pago  presione el botón **“Ok”** de la ventana de búsqueda, al tildar el botón ADempiere lo llevará nuevamente a la ventana principal **”Imprimir/Exportar Pagos”**
 
-            |Seleccionar la Selección de Pago y Opción OK|
+        |Botón Ok|
 
-            Imagen 4. Campo Selección de Pago
+        Imagen 8. Botón Ok
 
-    #. Podrá visualizar ventana "**Imprimir / Exportar Pagos**" con los registros cargados desde el identificador del campo "**Selección de Pago**".
+    #. Podrá Observar que el campo  **”Selección de Pago”** se encuentra el número de documento de la selección de pago de cuentas por pagar.
 
         |Campos Cargados Desde la Selección de Pago|
 
-        Imagen 5. Ventana de Registro guardado
+        Imagen 9. Ventana de Registro guardado
 
-    #. Seleccione la opción "**Imprimir Registros**", para imprimir el registro del pago realizado a la factura desde la selección de pago.
+#. Campo **”Cuenta Bancaria”** debe aparecer el banco con el que se encuentra trabajando la selección de pagos de cuentas por pagar qué ha sido ubicada en el campo **”Selección de Pago”**, por ejemplo:
 
-        |Opción Imprimir|
+	Sí al momento de crear la selección de pago de cuentas por pagar, fue asociada el banco **”Banco Provincial S.A. Banco Universal”** esté debe aparecer en este campo con el número de cuenta correspondiente a él. Este banco es el banco en donde se emitirán los pagos 
 
-        Imagen 6. Opción Exportar Registros
+        |Campo Cuenta Bancaria|
 
-        .. note::
+        Imagen 10. Campo Cuenta Bancaria
+
+    .. note::
+
+    Para realizar la creación de una selección de pagos de cuentas por pagar visite el documento :ref:`documento/selección-de-pago`.
+
+#. Campo **”Regla de Pago ”** este campo debe traer la regla de pago establecida en la selección de pagos de cuentas por pagar.
+Cabe destacar, que dependiendo de la regla de pago con la que cuente la selección de pago se definirá la acción que se utilizará para generar los pagos.
+
+    |Campo Regla de Pago|
+
+    Imagen 11. Campo Regla de Pago
+
+#. Campo **”Documento No.”** este campo mostrará el número de documento de la regla de pago con la que se esté trabajando, cada regla de pago tendrá un número de documento y esté irá incrementado a medida que se deseen generar los pagos desde esta ventana, como por ejemplo:
+
+    Para las reglas de pagos **“Cheque”** si ADempiere está debidamente configurado está regla de pago bajo el banco con el que se esté trabajando, ADempiere irá incrementado su secuencia del número de documento con el número de cheque que realmente debe salir por ese banco.
+
+        |Campo Documento No|
+
+        Imagen 12. Documento No
+
+#. Campo **”Saldo Actual”** este campo mostrará el saldo actual que posee el banco a mostrar en el campo **”Cuenta Bancaria”** qué es el mismo qué tiene asociada la selección de pago de cuentas por pagar.
 
-            Se debe seleccionar la opción "**Imprimir**" solo si la regla de pago es "**Cheque**", de lo contrario se debe seleccionar la opción "**Exportar**.
+    |Campo Saldo Actual|
 
-        #. Podrá visualizar la siguiente ventana con el mensaje de confirmación, en la cual debe seleccionar la opción "**OK**".
+    Imagen 13. Campo Saldo Actual
 
-            |Mensaje de Confirmación|
+#. Campo **”Moneda”** es la moneda con la que se emitirán los pagos, la moneda a mostrar es la misma que tiene asociada selección de pago de cuentas por pagar.
 
-            Imagen 7. Ventana con Mensaje de Confirmación
+    | Campo Moneda|
 
-    #. ADempiere genera el documento del registro del pago realizado a la factura desde la selección de pago.
+    Imagen 14 . Campo Moneda
+
+#. Campo **”Número de Pagos”** debe mostrar los pagos a generar por cada uno de los documentos asociados en la selección de pagos de cuentas por pagar,los pagos a generar dependen de las siguientes características:
+
+    #. Sí la selección de pago posee dos o más documentos  de un mismos socio de negocio y apuntan a una misma cuenta bancaria, ADempiere generará un pago a ese socio de negocio con la suma de los documentos de ese proveedor, ejemplo:
+
+        En la selección de pago se encuentra cuatro  (3) facturas asociadas, dos de esas facturas pertenecen a un mismo proveedor  **”Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.”** 
+
+            - La **”Factura N°1”**  tiene el total de pago 10.000,00 del socio del negocio **”Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.”** a la cuenta bancaria **”100 % Banco, Banco Universal, C.A._0156 “**
+
+            - La **”Factura N°2”** tiene un total pagado 30.000,00 con el mismo socio de negocio y la misma cuenta bancaria de la **”Factura N°1”**.
+
+            - La factura **”Factura N°3”**  tiene un total de pago de 15.000,00 a otro socio de negocio con la cuenta bancaria **”Mercantil C.A. Banco Universal_0105”**.
+
+        El número a mostrar en el total de pagos será 2 , ya que la factura N°1 y la Factura N° 2 pertenecen a un mismo socio de negocio y apuntan a una misma cuenta bancaria, ADempiere realizará un pago para esas dos facturas, cuando se complete el procedimiento se generará los siguientes pagos:
+
+            - El **”Pago N°1”** a la cuenta **”100 % Banco, Banco Universal, C.A._0156 “** del socio de negocio **”Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.”** por un total de 40.000,00.
+
+            - El **”Pago N°2”**  la cuenta bancaria **”Mercantil C.A. Banco Universal_0105”** del otro socio del negocio por un total de 15.000,00.
+
+    #. Sí la selección de pago posee dos o más documentos  de un mismos socio de negocio pero estos apuntan a diferentes cuentas bancarias, ADempiere generará el pago por la cantidad de documentos asociados a ese proveedor que contenga cuentas bancarias diferentes, ejemplo:
+
+        En la selección de pago se encuentra tres (3) facturas asociadas, dos de esas facturas pertenecen a un mismo proveedor  **”Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.”** :
+
+            - La **”Factura N° 1”**  tiene el total de pago 10.000,00 está asociada la cuenta bancaria **”100 % Banco, Banco Universal, C.A._0156 “**.
+
+            - La **”factura N° 2”** es del mismos proveedor de la factura N°1 con un total pagado 30.000,00 y está asociada a la cuenta bancaria **”Mercantil C.A. Banco Universal_0105”**.
+
+            - La **”Factura N°3”** se encuentra asociada a otro proveedor por un total de 40.000,00 al banco **”Mercantil C.A. Banco Universal_0105”**.
+
+        El número a mostrar en el total de pagos serán tres, a pesar de que esté posee dos facturas con un mismo socio de negocio en este caso no se unirán los pagos por qué en la selección de pago las facturas del socio de negocio que se repite poseen cuentas bancarias diferentes, entonces cuando se complete el procedimiento  ADempiere generará tres pagos:
+
+            - El **”Pago N°1”** al socio del negocio **”Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.”** a la cuenta bancaria **”100 % Banco, Banco Universal, C.A._0156 “**  por 10.000,00
+
+            - El **”Pago N°2”** al socio del negocio  **”Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.”** a la cuenta bancaria **”Mercantil C.A. Banco Universal_0105”** por 30.000,00.
+
+            - El **”Pago N°3”** al otro socio de negocio a la cuenta bancaria **”Mercantil C.A. Banco Universal_0105”** por un total de 40.000,00.
+
+    #. Sí la selección de pagos posee documentos asociados con diferentes socios de negocios ADempiere generará un pago por cada uno de los documentos qué se encuentre asociados a la selección de pagos ejemplo:
+
+        En la selección de pagos tienen tres facturas asociadas con diferentes socios de negocios el número a mostrar en el total de pagos serán tres, entonces cuando se complete el procedimiento  ADempiere generará tres pagos.
+
+    |Campo Número de Pagos|
+
+    Imagen 15. Número de Pagos
+
+#. Seleccione la opción "**Imprimir Registros**", para imprimir el registro del pago realizado a la factura desde la selección de pago.
+
+    |Opción Imprimir|
+
+    Imagen 6. Opción Exportar Registros
+
+    .. note::
+
+        Se debe seleccionar la opción "**Imprimir**" solo si la regla de pago es "**Cheque**", de lo contrario se debe seleccionar la opción "**Exportar**.
+
+#. Podrá visualizar la siguiente ventana con el mensaje de confirmación, en la cual debe seleccionar la opción "**OK**".
+
+    |Mensaje de Confirmación|
+
+    Imagen 7. Ventana con Mensaje de Confirmación
+
+#. ADempiere genera el documento del registro del pago realizado a la factura desde la selección de pago.
 
         |Comprobante de Relación de Pago 1|
 
@@ -79,4 +213,5 @@
 
     |Pago Generado|
 
-    Imagen 10. Pago Generado
+    Imagen 10. Pago Generado
+