目录中仅保留非卓工班的文档清单
- IT项目启动阶段
- 1.1 可行性研究报告框架
- 1.3 项目整体风险水平定性分析表
- 1.13会议记录表
- IT项目计划阶段
- 2.1 IT项目综合计划模板（1）——项目整体介绍
- 2.2 IT项目综合计划模板（2）——项目管理过程
- 2.4 IT项目综合计划模板（4）——工作包、进度和预算
- 2.5 IT项目综合计划模板（5）——技术过程介绍
- 2.6 项目范围说明书
- 2.7 软件需求调查表
- 2.8 需求分析说明书
- 2.11 项目活动计划表
- 2.12 项目进度计划表
- 2.13 里程碑计划及其跟踪表
- 2.21 关键质量活动一览表
- 2.26 项目成员岗位工作说明书
- 2.39 风险应对计划一览表
- IT项目执行控制阶段
- 3.1 项目管理跟踪报告模板
- 3.2 项目变更控制表
- 3.9 项目月度进展报告表
- 3.10 项目月进度控制一览表
- 3.23 项目单元测试方案
- 3.24 系统测试用例表
- 3.25 系统测试问题报告单
- 3.26 系统缺陷状态跟踪表
- 3.27 软件Bug详细记录表
- 3.28 项目重大缺陷一览表
- 3.29 项目成员工作周报
- IT项目收尾阶段
- 4.2 IT项目产品质量评审表
- 4.5 IT项目内部验收报告模板
- 4.6 最终项目文件列表
- 4.8 项目成员述职报告模板
- 4.9 项目成员经验教训报告模板
- 4.13 最终项目内部总结报告模板
- 4.14 最终项目用户移交报告模板
| 文档 | 负责人 | 是否已完成 |
|---|---|---|
| 1.1 可行性研究报告框架 | 刘欣彪 | ✓ |
| 1.3 项目整体风险水平定性分析表 | 刘欣彪 | ✓ |
| 1.13会议记录表 | 刘欣彪 | ✓ |
| 2.1 IT项目综合计划（1）——项目整体介绍 | 刘欣彪 | ✓ |
| 2.2 IT项目综合计划（2）——项目管理过程 | 刘欢 | ✓ |
| 2.4 IT项目综合计划（4）——工作包、进度和预算 | 刘欣彪 | ✓ |
| 2.5 IT项目综合计划（5）——技术过程介绍 | 刘欣彪 | ✓ |
| 2.6 项目范围说明书 | 刘欢 | ✓ |
| 2.7 软件需求调查表 | 刘欢 | ✓ |
| 2.8 需求分析说明书 | 刘欢 | ✓ |
| 2.11 项目活动计划表 | 刘欢 | ✓ |
| 2.12 项目进度计划表 | 刘欢 | ✓ |
| 2.13 里程碑计划及其跟踪表 | 龙京奇 | ✓ |
| 2.21 关键质量活动一览表 | 龙京奇 | ✓ |
| 2.26 项目成员岗位工作说明书 | 龙京奇 | ✓ |
| 2.39 风险应对计划一览表 | 龙京奇 | ✓ |
| 3.1 项目管理跟踪报告 | 龙京奇 | ✓ |
| 3.2 项目变更控制表 | 龙京奇 | ✓ |
| 3.9 项目月度进展报告表 | 张质雅 | ✓ |
| 3.10 项目月进度控制一览表 | 张质雅 | ✓ |
| 3.23 项目单元测试方案 | 张质雅 | ✓ |
| 3.24 系统测试用例表 | 张质雅 | ✓ |
| 3.25 系统测试问题报告单 | 张质雅 | ✓ |
| 3.26 系统缺陷状态跟踪表 | 张质雅 | ✓ |
| 3.27 软件Bug详细记录表 | 王一峰 | ✓ |
| 3.28 项目重大缺陷一览表 | 王一峰 | ✓ |
| 3.29 项目成员工作周报 | 王一峰 | ✓ |
| 4.2 IT项目产品质量评审表 | 王一峰 | ✓ |
| 4.5 IT项目内部验收报告 | 王一峰 | ✓ |
| 4.6 最终项目文件列表 | 郑宇鑫 | ✓ |
| 4.8 项目成员述职报告 | 郑宇鑫 | ✓ |
| 4.9 项目成员经验教训报告 | 郑宇鑫 | ✓ |
| 4.13 最终项目内部总结报告 | 郑宇鑫 | ✓ |
| 4.14 最终项目用户移交报告 | 郑宇鑫 | ✓ |