Auditoria Backlog Ciclo 1

1. Identificadores da Auditoria

1.1 Auditor Responsável

Auditor: Naiara Andrade

1.2 Data da Auditoria

Data da realização da auditoria: 18 de Abril de 2018

1.3 Técnicas Utilizadas

Para esta auditoria, está sendo utilizada a técnica de checklist. O template utilizado está disponível a seguir:

• Checklist
• Entrevista

2. Resultados da Auditoria

2.1 Checklist

Artefato/Requisito	O que Verificar?	Conformidade	Não Conformidade	Observação	Evidências
O backlog está documentado?	Backlog		X	O backlog foi documentado por meio de issues.	Não está documentado na wiki
Os requisitos estão documentados?	Requisitos	X			A descrição dos requisitos podem ser encontradas aqui.
As features foram definidas?			X		Não foram encontradas evidências de tal documento nas "wikis" da disciplina.
Os épicos foram definidos?			X		Não foram encontradas evidências de tal documento nas "wikis" da disciplina.

2.2 Entrevista

Entrevistado: Harrison, Guilherme

Pergunta	Resposta
Teve reunião de planejamento de Backlog?	Sim, foram feitas durante a sala. E as mudanças que teve também foram realizadas na sala.
O backlog foi validado com o cliente?	Sim, tivemos várias reuniões onde a gente tirou várias dúvidas sobre o que ele queria e como ele queria as coisas.
O backlog foi documentado?	Sim, por issues no repositório da api no link. Não foi visto a necessidade de documentar em outro lugar, já que nas issues têm quem fez e as datas.
Foram feitos os épicos?	Não, porque não tinha o porque.
Foram feitos as features?	Não, só foi levantado a estrutura do projeto, no caso do back era entender as entidades e seus relacionamentos, pra criar a API.

2.3 Não conformidades

Título	NC 01 - Inexistência da documentação do Backlog.
Descrição	Definição e documentação do Backlog.
Data da Identificação	18/04/2018
Autor	Naiara Andrade
Tipo	Controle de Qualidade
Complexidade	Com base na Política de Não Conformidades utilizando a matriz GUT, obteve-se uma pontuação de 45 pontos, o que se encaixa em problemas medianos, assim o prazo para resolução da Não conformidade é de 3 dias.
Recomendações	Definir quais as métricas devem ser coletadas e realizá-las periodicamente.
Prazo	21/04/2018

Título	NC 02 - Inexistência da documentação dos épicos e das features.
Descrição	Definição e documentação dos épicos e das features.
Data da Identificação	18/04/2018
Autor	Naiara Andrade
Tipo	Controle de Qualidade
Complexidade	Com base na Política de Não Conformidades utilizando a matriz GUT, obteve-se uma pontuação de 45 pontos, o que se encaixa em problemas medianos, assim o prazo para resolução da Não conformidade é de 3 dias.
Recomendações	Definir quais as métricas devem ser coletadas e realizá-las periodicamente.
Prazo	21/04/2018

2.4 GUT

Não Conformiade	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT
NC 01	4	4	5	80
NC 02	4	4	4	64