Auditoria do Subprocesso de Requisitos Ciclo 2

1 Identificadores da Auditoria

1.1 Auditor

Pedro Ivo de Andrade

1.2 Data da Auditoria

16/04/2018

1.3 Lista das técnicas utilizadas

• Entrevista
• Checklist

2 Resultados da Auditoria

2.1 Lista de Validações

• Houve reunião com o cliente para elicitar os requisitos?
• Existe uma lista informal de requisitos, derivadas dos requisitos elicitados juntamente com o cliente?
• Qual(is) técnica(s) foram utilizadas para entender as necessidades do cliente?
• Existe um documento registrando os requisitos, derivado da análise dos requisitos?
• Como foi documentado os requisitos do sistema?
• Foi feita uma reunião com o cliente para validar os requisitos?
• As respostas foram condizentes com o que foi definido no processo?

2.2 Problemas identificados

Com base nas validações que seriam observadas na auditoria, foi identificado uma falha grave e uma falha com pouco impacto no subprocesso de requisitos. Na falha grave foi identificada que não há existência dos Backlogs do produto que consolida os requisitos do produto e além disso alinha as ideias de toda a equipe de desenvolvimento. A falha com menor impacto trata-se da não existência do artefato Lista Informal de Requisitos, no qual o artefato é previsto no processo, porém sabe-se que este artefato não são os requisitos já consolidados, portanto a maior falha é não haver um artefato previsto pelo processo em vigência.

3 Técnicas

3.1 Entrevista

Entrevistado:

Eliseu Egewarth

Pergunta	Resposta
Há um artefato nomeado "Lista informal de requisitos", ele existe? Se sim, onde posso encontrá-lo?	Não está documentada.
Porque esse artefato existe no processo? Ele agrega valor para o cliente?	Não está no processo.
Quais técnicas de elicitação foram utilizadas? Há como evidenciar?	Foi utilizada a técnica de Reunião. Não há evidência documentada.
Onde estão armazenados os "requisitos"? (artefato do processo).	Wiki (Visão, Backlogs)
Houveram reuniões para analisar os requisitos? Que tipo de análise foi realizada?	Não.
Quem é o cliente? Ele participou da reunião de requisitos?	Jonathan Moraes. Sim, ele participou.
No processo há a presença de 3 backlogs (normal, refinado e validado). Eles constituem um único artefato? Onde é possível acessá-lo?	Eles constituem o mesmo artefato. Até o momento os backlogs não foram consolidados.
O artefato "backlog validado" foi autenticado por quais envolvidos?	Pelo cliente do projeto.
Sobre o "backlog refinado", houve a necessidade de refinar requisitos? O cliente expôs algum requisito?	Sim. Não houve exposição por parte do cliente.

3.2 Checklist

Artefato/Requisito/Técnica	O que verificar?	Conformidade	Não Conformidade	Observação	Evidência
Reunião com cliente	Requisitos, Atas de Reunião	❌			-
Lista Informal de Requisitos	Esboços, protótipos, funcionalidades anotadas		❌		Para chegar aos requisitos propriamente implementados com certeza houve uma versão primitiva dos requisitos
Validação de Requisitos com o Cliente	-	❌		-	Entrevistas
Backlog	Wiki, Issues		❌	Não há documentação dos backlogs, mas há evidências que ele existe.	Implementação de funcionalidades no repositório

4 Não Conformidades

NC 01 Ausência do Backlog e Backlog Validado

Título	Não documentação do Backlog
Descrição	-
Data da Identificação	16/04/2018
Autor	Pedro Ivo
Tipo	Artefato de Requisitos
Complexidade	Com base na Política de Não Conformidades utilizando a matriz GUT, obteve-se uma pontuação de 64 pontos, o que se encaixa em problema mediano, assim o prazo para resolução da Não conformidade é de 3 dias
Recomendações	Além de documentar os requisitos, verificar se eles estão sendo implementados conforme o cliente lhes pediu. Além disso, reunir com a equipe de processos para definir o nível de detalhamento desses requisitos, a forma de escrita do Backlog e os critérios de aceitação das histórias.
Prazo	19/04/2018* A definir

Pergunta	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT
NC 01	4	4	4	64

NC 02 Ausência da Lista Informal de Requisitos.

Título	Não documentação da Lista Informal de Requisitos
Descrição	-
Data da Identificação	16/04/2018
Autor	Pedro Ivo
Tipo	Artefato de Requisitos
Complexidade	Com base na Política de Não Conformidades utilizando a matriz GUT, obteve-se uma pontuação de 12 pontos, o que se encaixa em problema com pouco impacto na empresa, assim o prazo para resolução da Não conformidade é de 5 dias
Recomendações	Reunir com o cliente e tentar extrair das primeiras reuniões os requisitos que foram elicitados, esboços de interface, etc.
Prazo	19/04/2018* A definir

Pergunta	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT
NC 02	2	3	2	12