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Template de Não Conformidade

Guilherme Sant'Ana edited this page May 7, 2018 · 9 revisions

1. Registro das Não Conformidades

As não conformidades identificadas devem ser comunicadas ao restante da equipe de forma que todos tenham conhecimento e possam trabalhar para resolvê-las. Dessa forma as NC deverão, após identificadas e detalhadas, ser registradas em formas de issues. As não conformidades devem ser registradas de acordo com modelo abaixo:

1.1 Template de Registro de Não Conformidade

Título Título da NC
Descrição Descrição detalhada da NC caso seja necessário
Data da Identificação Data em que a NC foi identificada
Autor Pessoa que descreveu a NC
Tipo Contexto ao qual a NC está associada
Complexidade Nível de dificuldade associado para resolver a NC
Recomendações Sugestões para resolver a NC
Prazo Data limite para resolução da NC

1.2 Template de Registro de Issue de Não Conformidade

As issues de não conformidades devem ser registradas segundo o modelo disponível em Template para Issue de Não Conformidade

1.3 Template do Relatório de acompanhamento de Não Conformidade

Título Título da NC com o link
Data do Relatório Data da realização do relatório
Andamento Indica se resolução da NC foi iniciada ou se ja foi resolvida
Responsáveis Qual o time responsável pela resolução da NC
Observações Considerações do time responsável sobre aNC
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