Auditoria Processo do Ciclo de Desenvolvimento Ciclo 2

1 Identificadores da Auditoria

1.1 Auditor

Pedro Ivo de Andrade

1.2 Data da Auditoria

16/04/2018

1.3 Lista das técnicas utilizadas

• Reunião
• Checklist

2 Resultados da Auditoria

2.1 Validações

• Todas as atividades devem ter sido realizadas
• Os artefatos de entrada devem existir
• Os artefatos de saída devem existir
• Os artefatos de entrada devem possuir conteúdo suficiente para auxiliar na execução das tarefas que os utilizam

2.2 Problemas Identificados

Conforme análise a partir da reunião e checklist consolidados, foi identificado que há um grave problema da equipe de desenvolvimento e aderir ao processo de desenvolvimento. Além disso, notou-se a ausência dos requisitos conforme especificado na auditoria do subprocesso de requisitos, e também a ausência do planejamento dos treinamentos.

3 Técnicas

3.1 Reunião

Entrevistados:

Equipe de Processos e Equipe de Desenvolvimento

Foi realizada uma reunião dentro da sala de aula com a presença de todos os membros de cada equipe (processos, desenvolvimento e gestão da qualidade), onde foi realizado uma conversa utilizando o framework dos 5 porquês. Tal técnica busca identificar a causa raiz de problemas graves.

Aplicando o framework dos porquês identificou-se inicialmente que o processo de desenvolvimento não erá seguido. A razão desta não conformidade foi ouvida e identificou-se três razões distintas:

• Problema de comunicação (externa/interna);
• Falta de engajamento dos membros (interno);
• Dificuldade em aceitar o processo.

3.2 Checklist

Processo/Artefato	O que verificar?	Conformidade	Não Conformidade	Observação	Evidência
Adesão ao processo	Pessoas, Artefatos, Atividades realizadas		❌	-	Ausência de artefatos, pessoas alegando dificuldade em seguir o processo, conhecer as atividades do processo.
Backlog do Produto	Backlog		❌	Os backlogs não foram documentados, mas há evidências que ele existe	Incremento de produto, funcionalidades, reunião de validação de requisitos.
Planejamento de Treinamentos	Wiki, Pessoas		❌	Não há documentação do planejamento, mas há evidências.	Treinamento no início do ciclo.
Planejamento das Auditorias	Wiki	❌			Wiki
Incremento de Software	Github	❌		-	Github

4 Não conformidades

NC 01 Utilizar o Processo de Desenvolvimento

Título	Não utilização/adesão ao processo de Desenvolvimento
Descrição	-
Data da Identificação	17/04/2018
Autores	Equipe de GQA e Stakeholder
Tipo	Processo
Complexidade	Com base na Política de Não Conformidades utilizando a matriz GUT, obteve-se uma pontuação de 125 pontos, o que se encaixa em problema GRAVE, assim o prazo para resolução da Não conformidade é de 1 dias
Recomendações	É recomendável que o time de processo se reúna com o time de desenvolvimento para discutir o que causou tanta repulsa ao processo, avaliar atividades que não são facilitadoras da produtividade da equipe e artefatos que não são relevantes ao processo.
Prazo	19/04/2018* A definir

Pergunta	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT
NC 01	5	5	5	125

NC 02 Ausência do Backlog do Produto

Título	Não documentação do Backlog
Descrição	-
Data da Identificação	16/04/2018
Autor	Pedro Ivo
Tipo	Artefato de Requisitos
Complexidade	Com base na Política de Não Conformidades utilizando a matriz GUT, obteve-se uma pontuação de 64 pontos, o que se encaixa em problema mediano, assim o prazo para resolução da Não conformidade é de 3 dias
Recomendações	Além de documentar os requisitos, verificar se eles estão sendo implementados conforme o cliente lhes pediu. Além disso, reunir com a equipe de processos para definir o nível de detalhamento desses requisitos, a forma de escrita do Backlog e os critérios de aceitação das histórias.
Prazo	19/04/2018* A definir

Pergunta	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT
NC 01	4	4	4	64

NC 03 Ausência do Planejamento de Treinamentos

Título	Ausência de Planejamento de Treinamentos
Descrição	-
Data da Identificação	16/04/2018
Autor	Pedro Ivo
Tipo	Artefato do Processo
Complexidade	Com base na Política de Não Conformidades utilizando a matriz GUT, obteve-se uma pontuação de 64 pontos, o que se encaixa em problema mediano, assim o prazo para resolução da Não conformidade é de 3 dias
Recomendações	Importante consolidar um post-morten identificando quais foram as principais dificuldades da equipe de desenvolvimento em relação as tecnologias utilizadas, e também se possível documentar as soluções destes problemas para gestão do conhecimento.
Prazo	19/04/2018* A definir

Pergunta	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT
NC 01	4	4	4	64