Auditoria do plano de medição refinado 1

1. Identificadores da auditoria

1.2. Auditor Responsável

Auditor: Marcelo Augusto

1.3. Data da Auditoria

Data: 17/04/2018

1.4. Técnicas Utilizadas

Para esta auditoria, está sendo utilizada a técnica de checklist. O template utilizado está disponível a seguir:

Para a realização dessa auditoria, foi realizado um checklist para analisar os pontos necessários. O checklist utilizado está disponível a seguir:

C: Conformidade; NC: Não Conformidade;

Plano de medição refinado	Oque Verificar? (Sugestões)	C	NC	Observação	Evidências
O plano de medição refinado existe?	O plano de medição refinado
O plano de medição refinado contêm as métricas que serão utilizadas para cada questão?	Os tópicos do plano de medição refinado
O plano de medição refinado contêm as técnicas utilizadas para cada métrica?	Os tópicos do plano de medição refinado
O plano de medição refinado contêm os indicadores referentes às métricas?	Os tópicos do plano de medição refinado

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2. Resultados da Auditoria

2.2.1 Resultado das Técnicas

O resultado obtido a partir da técnica de checklist foi:

C: Conformidade; NC: Não Conformidade;

Plano de medição refinado	O que Verificar? (Sugestões)	C	NC	Observação	Evidências
O plano de medição refinado existe?	O plano de medição refinado	X			Foi criado um novo documento para armazenamento das informações descritas pelo plano de medição refinado na página processo de garantia de qualidade.
O plano de medição refinado contêm as métricas que serão utilizadas para cada questão?	Os tópicos do plano de medição refinado	X			As métricas para cada questão podem ser vistas no documento processo de garantia de qualidade
O plano de medição refinado contêm as técnicas utilizadas para cada métrica?	Os tópicos do plano de medição refinado		X	Existem métricas sem técnicas ainda.
O plano de medição refinado contêm os indicadores referentes às métricas?	Os tópicos do plano de medição refinado		X	Existem métricas sem indicadores ainda.

2.2.2 Não Conformidades

Título	Métricas sem técnicas de coleta
Descrição	As métricas não tem as técnicas de coletas
Data da Identificação	17/04/2018
Autor	Marcelo Augusto
Tipo
Complexidade
Recomendações
Prazo